某古镇旅游设施项目可行性立项报告

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      旅游业是第三产业的重要组成部分，中国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为旅游业提供坚实政策保障。“十二五”期间，国家层面提出的旅游强国战略，是中国从旅游大国向旅游强国迈进的新起点、新高点与新支点。
　　
　　目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。据我国《旅游业十二五规划纲要》内容指出，2010年国内旅游人数为21.5亿人次，2015年达将到33.1亿人次，年均增长率为9%。2010年国内旅游收入为1.15万亿元，2015年达到1.9万亿元，年均增长率为11%。未来，我国旅游业前景十分良好，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。
　　
　　随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。
　　
　　本项目实施不仅仅符合国家政策，也是当地经济发展和经济结构的升级调整的需要，项目的建设不但具有重大的经济效益和社会效益，同时，本项目将深度挖掘当地的少数民族文化和民俗文化，项目的建设和实施也有利于当地文化的传播和文化保护。随着本项目的建成运营，将有助于丰富xx市的旅游资源形式，使附近集群的旅游资源相辅相成，形成互补合力，促进xx旅游业发展，促进当地经济建设。
　　
　　旅游业是一个综合性经济产业，涉及到社会许多相关产业，包括交通、建筑、通讯、贸易、餐饮服务、文化娱乐等产业。旅游业也是劳动密集型产业，就业门槛低，就业范围广，就业层次多，吸纳了大量因人口自然增长新增加的劳动力以及因产业结构调整升级从第一、第二产业转移出的大量富余劳动力。本项目建成后，将需要众多服务人员、管理人员，可直接安排800余人就业，人均增加年收入3万元以上。同时，促进其他行业发展，可间接创造千余个就业岗位。促进xx市社会和谐安定发展，为“两型社会”建设做出贡献。
　　
　　旅游业经济带动性强，可促进相关产业如住宿业、民航和铁路客运业、文化娱乐业、餐饮业和商品发展、。据世界旅游组织测算，旅游收入每增加1元，可带动相关行业增收4.3元。本项目拟开发的xx古镇旅游设施项目完全建成投入运营后，正常年可实现年营业收入38400亿元，年净利润22232.46亿元，上缴所得税、营业税金及附加7410.82元，为xx市实现旅游产业发展目标做出突出贡献。
　　
　　旅游业发展将增加旅游业在第三产业中的比重，有利于第三产业内部结构的调整；同时还增加了第三产业在整个国民经济中的比重，加快一、二、三产业之间结构的调整，促进我国国民经济健康发展。新时期我国产业结构调整的成功有赖于旅游业的快速发展。本项目作为旅游业项目，将促进xx市旅游业发展，提高第三产业比重，为产业结构调整做出贡献。
　　
　　综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
　　
　　因此，本项目综合效益可行。
　　
　　目录
　　
　　1总论 8
　　
　　1.1项目概述 9
　　
　　1.2项目提要 12
　　
　　1.2.1项目投资单位概况 12
　　
　　1.2.2项目建设地点、规模内容以及建设期限 12
　　
　　1.2.3项目总投资及资金筹措 14
　　
　　1.2.4财务评价 15
　　
　　1.2.5社会影响评估 15
　　
　　1.2.6主要技术经济指标 16
　　
　　1.3 可行性研究报告编制说明 17
　　
　　1.3.1 可行性研究及报告编制依据 17
　　
　　1.3.2 项目的主要研究内容 17
　　
　　1.3.3 项目的主要研究方法 18
　　
　　1.3.4 编制原则 18
　　
　　1.4研究结论及建议 18
　　
　　1.4.1研究结论 18
　　
　　1.4.2建议 20
　　
　　2项目建设背景及必要性 22
　　
　　2.1项目建设背景 22
　　
　　2.1.1政策背景 ：大力鼓励支持发展旅游服务业 22
　　
　　2.1.1.1国家规划：为旅游度假村项目的建设发展提供了政策支持 22
　　
　　2.1.1.2产业政策：大力支持鼓励发展旅游服务业 23
　　
　　2.1.1.3区域政策：地方十二五规划及产业政策对旅游业支持力度大 25
　　
　　2.1.2经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代 30
　　
　　2.1.3 行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期 31
　　
　　2.1.4XX加快建设旅游大省，走XX特色新路势在必行 32
　　
　　2.1.5生态文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向 32
　　
　　2.2项目建设必要性 33
　　
　　2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化 33
　　
　　2.2.2.本项目的建设有助于带动相关产业的发展 33
　　
　　2.2.3项目的建设有助于充分利用现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 34
　　
　　2.2.4. 本项目的建设有利于促进区域内劳动就业，实现社会稳定 34
　　
　　2.2.5本项目的建设是丰富和拓展XX镇旅游项目的需要 35
　　
　　2.2.6增加政府税收，促进XX经济发展 36
　　
　　2.2.7促进XX产业结构调整和优化 36
　　
　　3市场分析 37
　　
　　3.1我国旅游业发展概况 37
　　
　　3.1.1旅游业发展现状 37
　　
　　3.1.2国内旅游市场的发展背景 39
　　
　　3.1.3旅游市场发展特点 41
　　
　　3.1.4我国旅游业存在的问题 41
　　
　　3.1.5旅游市场发展前景 42
　　
　　3.1.6 中国旅游业发展空间巨大 43
　　
　　3.2XX旅游市场分析 43
　　
　　3.2.1XX旅游市场的发展现状 43
　　
　　3.2.2XX旅游市场定位及市场细分 44
　　
　　3.2.2.1XX旅游市场定位 44
　　
　　3.2.2.2XX旅游市场细分 45
　　
　　3.3XX市旅游接待情况 46
　　
　　3.4西秀区旅游业发展面临的挑战 46
　　
　　4项目区位及建设条件分析 48
　　
　　4.1项目区位 48
　　
　　4.2西秀区旅游发展优势 49
　　
　　4.2.1地理优势 49
　　
　　4.2.2历史、文化、民族风情优势 50
　　
　　4.2.3旅游资源优势 50
　　
　　4.2.4政策优势 50
　　
　　4.2.5饮食优势 51
　　
　　4.2.6旅游产品种类繁多的优势 51
　　
　　4.3XX古镇发展旅游的条件分析 51
　　
　　4.3.1自然条件 52
　　
　　4.3.2交通条件 52
　　
　　4.3.3经济发展 52
　　
　　4.4小结 53
　　
　　5项目规划方案 54
　　
　　5.1主题定位 54
　　
　　5.2指导思想 54
　　
　　5.3项目目标 54
　　
　　5.4项目规划功能区方案 54
　　
　　5.4.1规划目标 54
　　
　　5.4.2规划思路 55
　　
　　5.4.3规划原则 55
　　
　　5.4.4规划方案 56
　　
　　5.5功能分区 56
　　
　　5.5.1游客信息综合服务中心 57
　　
　　5.5.2游客服务中心 57
　　
　　5.5.3旅游商贸基地 58
　　
　　5.5.4游客中心配套商业区 58
　　
　　5.5.5XX特色酒店建设 60
　　
　　5.5.6XX八景改造提升 61
　　
　　5.5.7XX特色历史古镇打造 61
　　
　　5.5.8XX古镇特色商业街 62
　　
　　5.5.9游客中心生态停车场 63
　　
　　5.5.10游客中心广场 63
　　
　　5.5.11游客中心回迁房 64
　　
　　5.5.12旅游休闲观光区 64
　　
　　5.5.12滨水休闲观光带 66
　　
　　5.6配套设施 67
　　
　　5.6.1 给、排水 67
　　
　　5.6.2 供电 68
　　
　　5.6.3 通讯设施 70
　　
　　6环境保护 71
　　
　　6.1设计依据 71
　　
　　6.2项目对环境的影响 71
　　
　　6.2.1旅游资源的破坏来源 71
　　
　　6.2.2旅游环境保护措施 71
　　
　　6.3环境影响评价 73
　　
　　7安全卫生、消防及节能 74
　　
　　7.1编制依据 74
　　
　　7.2安全建设方案 74
　　
　　7.2.1危害因素及危害程度分析 74
　　
　　7.2.2安全措施方案 74
　　
　　7.3卫生防疫 75
　　
　　7.4消防设施 75
　　
　　7.4.1火灾隐患分析 75
　　
　　7.4.2消防措施规划 76
　　
　　7.5其他防灾规划 76
　　
　　7.6古镇节能方案 76
　　
　　7.6.1电气节能 76
　　
　　7.6.2供热节能 76
　　
　　7.6.3给水节能 77
　　
　　7.6.4节能管理措施 77
　　
　　8 项目管理及组织运行 78
　　
　　8.1机构设置及职责 78
　　
　　8.1.1机构设置 78
　　
　　8.1.2机构职责 78
　　
　　8.1.3劳动定员 79
　　
　　8.2经营管理模式 79
　　
　　8.3经营管理措施 79
　　
　　8.4技术培训 80
　　
　　8.5项目建设期限 81
　　
　　8.5.1项目建设进度安排 81
　　
　　9 项目投资估算与资金筹措 84
　　
　　9.1总投资估算及资金使用计划 84
　　
　　9.1.1估算依据 84
　　
　　9.1.2总投资估算 84
　　
　　9.1.3资金使用计划 88
　　
　　9.2资金来源 88
　　
　　10 经济效益分析 89
　　
　　10.1基础数据 89
　　
　　（1）增值税税：销项税减进项税X 17 ％计算缴纳； 89
　　
　　（2）城市维护建设税及教育费附加：以实际缴纳的增值税税额乘以城建税率7%和教育费附加率4%计算缴纳； 89
　　
　　（3）企业所得税按25%计算 89
　　
　　10.2 销售收入和销售税金及附加 89
　　
　　10.3 项目总成本估算 89
　　
　　10.4 项目财务现金流量表 89
　　
　　10.5财务效益分析 90
　　
　　11研究结论及建议 91
　　
　　11.1研究结论 91
　　
　　11.2建议 92
　　
　　附表一：销售收入和销售税金及附加（单位：万元） 94
　　
　　附表二：项目总成本估算（单位：万元） 95
　　
　　附表三：财务现金流量表（单位：万元） 96
　　
　　附表四：财务损益表（单位：万元） 97

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