xxx家政服务项目可行性研究报告

目 录
1总论 - 6 -
1.1项目概述 - 6 -
1.2项目提要 - 9 -
1.2.1项目承办单位概况 - 9 -
1.2.2项目主要建设规模和内容 - 11 -
1.2.3项目发展规划 - 12 -
1. 3项目总投资及财务评价 - 13 -
1.3.1项目投资规模及资金筹措 - 13 -
1.3.2财务评价 - 13 -
1.4社会影响预估 - 14 -
1.5主要技术经济指标 - 14 -
1.6可行性研究报告编制说明 - 15 -
1.6.1可行性研究及报告编制依据 - 15 -
1.6.2项目的主要研究内容及方法 - 16 -
1.7项目研究初步结论及建议 - 17 -
1.7.1项目研究初步结论 - 17 -
1.7.2建议 - 18 -
2项目建设背景及必要性 - 19 -
2.1项目建设背景 - 19 -
2.1.1社会背景—家政服务公司受到消费者青睐 - 19 -
2.1.2政策背景—国家鼓励家政服务业发展 - 19 -
2.1.3市场背景—新兴朝阳产业，市场发展潜力巨大 - 23 -
2.2项目建设必要性 - 24 -
2.2.1项目建设是构建和谐社会的重要部分 - 24 -
2.2.2项目建设可调整当地家政产业结构，增强可持续发展能力 - 24 -
2.2.3适应传统家政养老模式转变，满足人民群众居家养老需求 - 25 -
2.2.4项目建设为提高城乡社会服务专业化水平提供高素质人才 - 25 -
2.2.5提供多个就业岗位，提升区域的劳动就业率 - 26 -
2.2.6增加乌海市税收收入，带动区域经济增长 - 26 -
3市场调查与分析 - 27 -
3.1行业概述 - 27 -
3.1.1家政服务的含义 - 27 -
3.1.2家政服务企业类型 - 27 -
3.2家政行业分析 - 29 -
3.2.1国外家政行业现状 - 29 -
3.2.2我国家政行业概况 - 29 -
3.2.3我国家政行业发展现状 - 30 -
3.2.4我国家政行业未来发展前景 - 31 -
3.2.5我国家政服务市场相关调查 - 32 -
3.3项目宏观环境分析 - 35 -
3.3.1政治法律环境分析 - 35 -
3.3.2经济环境分析 - 36 -
3.3.3文化环境分析 - 36 -
3.4项目SWOT分析 - 36 -
3.5结论 - 37 -
4项目区位环境及建设条件分析 - 38 -
4.1项目建设地 - 38 -
4.1.1内蒙古自治区乌海市简介 - 38 -
4.1.2经济概况 - 38 -
4.1.3水资源丰富 - 39 -
4.1.4气候特点 - 39 -
4.1.5交通便捷，地理位置优越 - 39 -
4.2小结 - 40 -
5项目规划方案 - 41 -
5.1项目建设原则 - 41 -
5.2项目服务方案 - 41 -
5.2.1项目市场定位 - 41 -
5.2.2项目服务内容 - 42 -
5.2.3项目服务特色 - 44 -
5.2.4项目服务流程 - 46 -
5.3设备采购方案 - 47 -
5.3.1项目规划范围、期限及建设进度 - 47 -
5.3.2主要设备选型 - 47 -
6工程技术方案 - 49 -
6.1设计指导思想 - 49 -
6.1.1设计原则 - 49 -
6.2公用辅助工程方案 - 49 -
6.2.1给水排水 - 49 -
6.2.2电气与控制 - 50 -
6.4.3防雷接地 - 51 -
7环境保护 - 52 -
7.1设计依据 - 52 -
7.2环境和生态现状 - 52 -
7.3生态环境保护措施 - 52 -
7.3.1施工期环境防护措施 - 52 -
7.3.2运行期环境防护措施 - 54 -
7.4环境管理 - 55 -
7.5环境影响评价及建议 - 55 -
7.5.1环境影响评价 - 55 -
7.5.2建议 - 55 -
8安全、卫生、消防及节能 - 57 -
8.1安全卫生、消防 - 57 -
8.2节能 - 58 -
9组织机构与实施规划 - 61 -
9.1项目组织机构 - 61 -
9.2劳动定员 - 63 -
9.3人员培训 - 65 -
9.4项目实施计划 - 65 -
9.4.1项目建设工期 - 65 -
9.4.2项目实施进度计划 - 65 -
10项目投资估算 - 67 -
10.1估算范围及依据 - 67 -
10.2总投资估算 - 67 -
10.2.1投资规模 - 67 -
10.2.2建筑投资估算 - 68 -
10.2.3流动资金估算 - 69 -
10.2.4总投资及其构成分析 - 69 -
10.3资金使用计划 - 70 -
10.4资金筹措计划 - 70 -
11项目效益预测与评价 - 72 -
11.1预测依据 - 72 -
11.2销售收入和销售税金及附加 - 72 -
11.3总成本费用估算 - 73 -
11.4利润与利润分配 - 73 -
11.5财务评价 - 74 -
11.5.1盈利能力分析 - 74 -
12项目研究结论 - 75 -
12.1社会影响分析 - 75 -
12.2社会效益分析 - 76 -
附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 77
附表二：项目流动资金估算表（万元） 78
附表三：总成本估算表（万元） 79
附表四：项目损益表（万元） 80
附表五：项目财务现金流量表（万元） 81

我们，XXX祥钰家政服务有限公司，为了扩大公司运营规模，提高内蒙古自治区XXX家政服务水平产业化、信息化、规模化发展，带动当地就业人数。贯彻商务部“十二五”时期及XXX十二五时期“加快培育一批管理科学、运转规范、连锁经营的家政服务加盟企业”的政策要求，本项目以服务民生、扩大消费、促进就业为宗旨，以满足XXX居民生活服务需求为出发点，以10家连锁家政企业为龙头，充分整合现有服务资源，培育各类服务企业，提高从业人员素质，为城乡居民便利、安全地扩大服务消费提供有力保障。
XXX祥钰家政服务有限公司以开发家政人力资源输送连锁店为渠道，以家政培训为基础，以电子商务为主要营销模式，以建立10所不同服务领域的家政服务连锁店为业务扩张形式（各分公司具有固定的经营场所，具备护理、保洁、清洗、疏通、清洗、维修、消毒、烹饪设备和培训实操教室，办公场所配备有计算机、电话、传真机、打印机和复印机等），实现资源化整合。在兼并、收购、整合当地实力弱、规模小的家政机构之后，将优秀的服务资源及人才优势附属在我们的公司之下，发展为10家规模大、实力强、管理规范的龙头家政服务分公司。各龙头分公司通过资源整合，全自治区扩张，一改原来单店的经营模式，积极采取连锁加盟经营方式，企业经营门店达数百家以上。将家政便民服务窗口延伸到社区各个角落。以更好地满足不同群体的多元化、个性化和特色化服务需求，并逐步向XXX周边地区拓展服务业务。
本项目以提升祥钰品牌形象支撑，打造10个不同服务领域的家政连锁店为重点，增加地级连锁加盟服务分支机构为方向，打破了传统家政服务从初级的“简单劳务型”服务，走向中、高级的“知识技能型”服务。将祥钰家政服务做成集开发、培训和服务为一体的大型品牌化盈利性龙头家政服务公司。
项目建设地位于内蒙古自治区XXX海勃湾区，该区都是中档级别的居民区，符合本公司定位于中档住宅小区的目标市场特点，且区域内居民大多属于工薪阶层，人口的经济实力与知识水平都处于XXX中高档水平。且XXX也是一个大学相对集中的地区，市内有多个大中专院校，这为本公司的未来发展提供了很好的人力资源条件。
项目单位自身拥有良好的发展优势：
稳定的合作商——公司与当地设备供应商、电视台、公交公司、社区管理委员会建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，并签订了战略合作协议，为项目的健康等，创建了更为广阔及坚实的平台。
公司获得相关荣誉及资质证书——本公司先后获得“内蒙古自治区优秀家政服务企业”、“巾帼家政服务示范基地”、“内蒙古优秀巾帼志愿者队伍”、“XXX巾帼家政服务技能展示二等奖”、及系列祥钰家政锦旗的荣获。
项目总投资1500.00万元人民币，拟在内蒙古自治区XXX打造10个不同服务领域的家政龙头连锁加盟公司，建立全方位的家政服务体系，让传统服务与高级服务坚固，帮助那些忙碌的人们在紧张的工作之余，不再为家庭琐事操心，减轻他们的负担，让他们也能感受到生活的惬意。
项目正式运营后，实现年销售收入约3000.00万元，公司年净利润471.50多万元。同时，可直接安排劳动就业人员500人，间接带动劳动就业人员800人以上。本项目的建设为XXX的农村剩余劳动力开通了一条增收致富的道路，同时也为内蒙古自治区“十二五”经济强省及和谐内蒙的目标做贡献。
项目依托XXX祥钰家政服务有限责任公司技术指导和公司多年家政服务水平的经验已经在市场上形成了良好口碑效应，各分公司均遵循统一名称、统一标志、统一服装、统一管理的运营模式，以电话订购服务、上门登记服务、顾客的定时授予三种服务方式为主，引导企业连锁化、规模化、规范化发展，使其成为XXX家政服务体系中覆盖面广、保障能力强、可持续发展的重要力量。通过企业经营的连锁化和规范化，实现和保障服务的标准化和规范化，更好地满足不同群体的多元化服务需求，让消费者切实感到安全、放心、满意。
综上所述，该项目的提出不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相符合，更具有良好的发展前景，有利于当地家政产业结构的调整和升级，对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展，综合效益十分明显，可行性很强。
综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。

目前，中国的家政业正处于高速发展的阶段，市场的需求量很大。据联合国预测，到2025年，欧洲、日本老龄人口将超过30%，韩国、香港和新加坡为24%、28%、30%。赡养比率只有30%。由于赡养比率低、老龄人口比例高，将产生家政服务、护理人员的巨大需求。根据日本官方统计，2004年日本总人口约为1.28亿，2006年人口总量将达到峰值，2007年开始人口自然增长率有可能呈负增长。
据中国劳动与社会保障部的调查，家政服务业就业潜力巨大，至少可为中国提供1000多万个就业岗位。家政服务消费热业已形成，一种新的消费时尚（家政服务成礼品）出现在人们的视野中。一些商家把家政服务当作“谢礼”，回报客户；老板把家政服务作为“温暖礼品”，犒劳员工；儿女将家政服务作为“孝心礼”，献给父母。随着城市居民生活节奏的不断加快，家政服务市场的前景将更加广阔，但同时不容忽视的是，作为朝阳产业的家政服务业，它的规模化、规范化也应尽早提上议事日程。
国家统计局调查数据显示，2007年底，全国共有各类家庭服务企业和网点近50万家，从业人员1500多万人，每年营业额近1600亿元。据中国家庭服务业协会掌握的情况，目前已有全国家政服务员供不应求，缺口在1000万人以上。