xxx工业园年产值15300万元家电注塑零部件生产项目可行性研究报告

目 录
1总论 9
1.1项目建设单位概况 9
1.2项目概述 10
1.2.1项目基本情况 10
1.2.2主要建设内容 11
1.2.3 项目建设规模 12
1.2.3项目总投资及资金筹措 14
1.2.4财务评价 14
1.2.5社会影响预估 15
1.2.6主要技术经济指标 15
1.3项目编制依据及方法 16
1.3.1项目编制依据 16
1.3.2项目编制方法 17
1.4项目初步研究结论及建议 18
2项目建设背景及必要性 20
2.1项目背景 20
2.1.1市场背景--家电行业发展迅速，带动相关配件行业的发展 20
2.1.2行业背景—精密环保注塑配套产品行业市场潜力巨大 21
2.1.3政策背景--我国和区域政策大力支持精密环保注塑产品的生产 22
2.1.4产业背景--顺应制造业 “大而强”的发展趋势 28
2.1.5时代背景--顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要 29
2.2项目建设必要性 30
2.2.1满足企业自身发展的要求 30
2.2.2增加平度市税收收入，带动区域经济增长 30
2.2.3利于促进平度市经济发展结构升级 31
2.2.4提供更多就业岗位，缓解平度市就业压力，有利于实现社会安定 31
3行业发展及市场分析 33
3.1 家电行业分析 33
3.1.1 家电行业整体发展状况 33
3.1.2 家电行业在产业链上的上下游竞争力分析 35
3.1.3 家电行业市场前景分析预测 36
3.2 主要供货商市场分析 36
3.2.1海信企业简介 37
3.2.2经营状况分析 37
3.2.3市场潜力预测 39
4项目区位条件及建设条件分析 40
4.1项目区位概况 40
4.1.1 区位简介——平度市简介 40
4.1.2 项目区位自然条件 41
4.1.3 经济发展状况 42
4.2选址地建设条件 43
4.2.1选址地概况 43
4.2.2项目选址要求 44
4.2.2项目建设地区位优势 44
4.2.2经济发展 45
4.2.3海信工业园发展 45
4.2.4配套优势 46
4.3 小结 46
5项目建设方案 48
5.1项目建设规模与产品方案 48
5.1.1项目建设规模 48
5.1.2项目产品方案 48
5.2工艺技术方案 51
5.2.1生产流程 51
5.2.2生产工艺介绍 51
5.3设备采购方案 52
5.3.1设备选型原则 52
5.3.2主要购置设备 52
5.4总图规划与建筑方案 53
5.4.1总图方案 53
5.4.2工程建设方案 55
5.5公用辅助工程方案 58
5.5.1建筑做法 58
5.5.2基础技术参数 59
5.5.3地基基础方案 59
5.5.4抗震设计方案 59
5.5.5给排水 60
5.5.6电力及通讯 62
5.5.7防雷接地系统 63
5.5.8暖通、空调 64
5.5.9厂内管网铺设 64
5.5.10通信 64
6 企业组织及劳动定员 67
6.1企业组织机构 67
6.1.1设置原则 67
6.1.2组织机构 67
6.2劳动定员 68
6.3人员来源 69
7 环境保护 71
7.1环保要求 71
7.1.1编制依据 71
7.1.2评价目的 71
7.1.3评价工作原则 72
7.1.4环境保护执行标准 72
7.2污染源与污染物 72
7.3环境综合治理方案 72
7.4 清洁生产 73
7.5 环境影响评价结论 74
8 节能分析 75
8.1用能标准及节能规范 75
8.1.1相关法律法规和规划 75
8.1.2产业政策和准入条件等 75
8.1.4项目相关的节能标准和规范 75
8.2节能原则 76
8.3能耗状况和能耗指标分析 77
8.3.1本项目的能源消耗种类和数量 77
8.3.2能源指标及分析 77
8.4节能措施 78
8.4.1主要障碍分析 78
8.4.2节能措施 78
8.4.3能源管理 81
8.5 节能总结 83
9 安全生产及消防 84
9.1 安全生产 84
9.1.1设计依据 84
9.1.2劳动保护和安全生产措施 85
9.1.3 生产条件结论 86
9.2消防 86
9.2.1主要依据及有关标准 86
9.2.2 消防措施 86
9.2.3消防管理制度 87
10 项目建设进度规划 88
11 投资估算与资金筹措 89
11.1总投资估算及资金使用计划 89
11.1.1估算依据 89
11.1.2总投资估算 89
11.1.3资金使用计划 93
11.2资金来源 93
12 经济效益分析 94
12.1基础数据 94
12.2 销售收入和销售税金及附加 94
12.3 项目费用估算 94
12.4原材料、燃料动力成本估算表 95
12.5 项目年效益预测 95
12.6项目投资盈利能力 95
12.7经济效益综合评价 95
13 项目综合结论及建议 96
13.1项目研究结论 96
13.2项目建议 97
14.财务附表 98

项目名称：XXX年产值15300万元家电注塑零部件生产项目
建设情况：新建家电注塑零部件生产项目建设工程是根据公司发展需求在原市场基础上进行新建的项目。预计总投资2000万元，占地30亩，主要生产海信冰箱、空调、电视、洗衣机等家电的注塑零部件，生产的产品精密度高、材料环保耐用，高性能；为海信工业园的产业聚聚和更好的发展带来重要的作用。项目投产后年生产值可达到15300万元。
本项目在青岛市平度市南村镇海信工业园打造一个集家电注塑零部件研发、生产、销售、及服务为一体的年产值15300万的综合生产线项目。项目以海信冰箱、洗衣机、空调电机、电视机等注塑零配件和相关产品生产为基础，经过合理规划布局；同时采用先进、高效、科技化的现代化注塑技术和产品打磨定型技术，目前，生产规模和市场占有率逐渐增大，已经成为当地制造行业内的大型的企业。力争将项目区打造成全市特色鲜明的精密零部件生产基地；同时使项目成为平度市及青岛市海信家电及各大电器制造商的注塑零配件生产基地和提供商。
项目将引进各类大型精密设备生产线10余套，拥有多条高速冲家电注塑零部件生产线，依靠先进的生产设备，科学的管理、优秀的服务等优势，推出各类型号家电注塑零部件及其它配套产品，项目建成达产后将生产各类型号家电注塑零部件，年产值过亿元。产品生产过程无污染、无环境污染现象，其产品以性能稳定、产品环保、耐用耐火、生产速度快、加工周期短、生产成本低、客户满意度高为优势。
项目建设地位于青岛市平度市南村镇海信工业园，北邻同三高速，南邻青岛巨源食品有限公司，西邻同三高速。项目拟占地30亩，拟用地已经在平度市公共资源交易中心举行的国有土地使用权挂牌出让活动中竞标，获得平度市国土资源局的规划许可。同时，项目建设地基础设施完备，交通便利，地理位置优越。此外，当地政策扶持；项目建设地又属于平度市新的机械制造重要基地，加之良好的市场前景都为本项目的发展提供了良好的条件和基础。
本项目建成后，将形成以年产值15300万元，预计每年可实现年新增纳税额约2692万元，同时，能安排就业人口80余人，带动周边相关零配件及运输业等相关行业的发展。此项目经过详细的考察和论证，具有良好的经济效益和社会效益。本项目属于国家和大力支持和发展的零部件制造业，不仅得到国家政策大力支持与鼓励，也符合当地经济发展和产业结构调整的需要、对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位、对海信工业园产业集聚都起到积极作用；同时也一定程度上促进当地经济的良好快速发展。本项凭借助当地得天独厚的科技优势、产业优势、地域优势和资源优势、便利的交通条件临巨大的机遇。
根据中国家用电器协会昨日发布的最新数据，2012年中国家电工业总产值有望实现1.2万亿元，同比增长10%至11%；工业销售产值约1.1万亿元，同比增长10%。该协会同时预测，行业最差时期已经过去，2013年中国家电业将在调整中实现发展，增速中等，形势将好于2012年；消费升级和新兴产业将给家电行业带来更大机会。
数据显示，2012年进入三季度以后，随着整体经济形势的逐渐转暖，家电内销实现回升，全年呈现前低后高的走势。据中国家用电器协会秘书长徐东生介绍，2012年中国家电业出口额有望突破500亿美元，增幅7%；进口额31亿美元，降幅2%；进出口贸易总额530亿美元，增幅6%；顺差额约470亿美元，增幅7%。从目前中国家用电器协会统计的品类看，2012年，冰箱/冷柜产量超过8000万台，空调器接近1亿台，洗衣机6500万台，微波炉6800万台，制冷压缩机超过2.5亿台，产量大致与上年持平，仍然处于历史较高水平；与此同时，由于大宗原材料价格有一定回落，成本压力持续缓解，2012年中国家电业经济效益表现较好。特别是在传统家电产品普及率几近饱和的形势下，高端家电市场为行业带来新的增长动力，产品结构调整特点突出，变频空调、滚筒洗衣机、高端冰箱的市场占比进一步提升。
节能家电补贴政策促进企业产品结构调整力度加大，行业虽没有高增长但利润状况趋好。此外，在消费升级驱动下，新兴产业是今后家电业另一增长点，例如净水器、空气净化器、电磁电饭锅、太阳能热利用产品、空气源热泵等新能源产品等。此外，随着家电下乡政策1月底即将收尾，商务部表示，将围绕绿色消费、热点消费等方面，研究出台新的消费刺激措施。
上半年国民经济运行的总体平稳表现保证了家电市场整体规模的持续发展，节能惠民补贴政策刺激了市场销售的增长，这在补贴政策结束前的1-5月表现尤为明显，而在节能政策收官后的一个月内，家电市场出现了震荡。
2013年1-5月份，白电市场整体销售规模同比呈现增长态势。冰箱市场累计销量1708.8万台，同比增长21.0%；空调市场累计销量1792.4万套，同比增长14.6%；洗衣机市场累计销量1342万台，同比增长19.1%。
黑电方面，2013年1-6月中国彩电市场零售量2455万台，同比增长了33.93%，整体增幅较高。单就政策退出后的6月，彩电零售量和零售额均有所下降，其中彩电销售量为221万台，同比下降17.12%；零售额为85亿元，同比下降12.43%。