自驾车营地建设项目可行性研究报告

第1章 项目总论 9
1.1项目背景 9
1.2 项目概述 11
1.3项目建设单位概况 13
1.4项目建设内容与规模 14
1.4.1项目基本情况 14
1.4.2项目建设主要内容 15
1.5项目总投资和财务评价 15
1.5.1项目投资规模及资金构成 15
1.5.2资金筹措方式 16
1.5.3 财务评价 16
1.5.4主要经济技术指标 17
1.6 项目可行性研究报告编制依据 18
1.6.1 可行性研究及报告编制依据 18
1.6.2 项目的主要研究内容 19
1.6.3 项目的主要研究方法 19
1.6.4 编制原则 20
1.7项目研究结论及建议 20
1.7.1项目研究结论 20
1.7.2建议 22
第2章 项目建设背景和必要性 24
2.1项目的提出 24
2.2 行业背景:旅游业已成为我国一个经济性产业 26
2.3项目社会背景：生态旅游正在成为如今旅游新主题 28
2.4市场背景：我国生态旅游具有广阔的市场发展前景 29
2.5政策背景：我国大力扶持旅游资源的整合和开发 32
2.5.1国家规划和产业政策：支持生态旅游的发展 33
2.5.2山西省及忻州市各项政策均支持旅游业的发展 38
2.6项目建设的必要性 40
2.6.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化 40
2.6.2有利于打造成当地的旅游集散服务中心 41
2.6.3推进城、郊旅游市场互动，促进城乡协调发展 42
2.6.4是扩大劳动就业和增加当地居民收入的需要 42
2.6.5增加忻州市税收，培育新的经济增长点 43
第3章 市场分析 44
3.1我国旅游业发展概况 44
3.1.1旅游业发展现状 44
3.1.2旅游市场发展特点 45
3.1.3我国旅游业存在的问题 45
3.1.4旅游市场发展机遇 45
3.1.5发展前景分析 46
3.2项目市场需求分析 47
3.2.1 自驾游市场旅游营地市场分析 49
3.2.2 汽车自驾游旅游营地消费者行为分析 51
3.3风景区游客量预测 53
3.3.1风景区游客总量预测 53
3.3.2风景区细分类型游客量预测 54
3.4 发展规模预测总结 56
3.4.1床位预测分析 56
3.4.2风景区餐位数预测 57
3.5目标市场定位 58
3.5.1客源市场定位 58
3.5.2旅游功能定位 59
3.5.3 职业市场定位 59
3.6市场策略和实施要点 60
3.6.1政府主导战略 60
3.6.2纵深发展战略 60
3.6.3文化提升战略 60
3.6.4科技引领战略 61
3.6.53A建设战略 61
3.7研究结论 61
第4章 项目建设地区位条件分析 63
4.1项目区位 63
4.2项目区位建设条件分析 64
4.2.1自然条件 64
4.2.2交通条件 66
4.3优惠政策 66
4.4芦芽山风景区投资分析 68
4.4.1景区简介 68
4.4.2景区荣誉 69
4.4.3芦芽山景区旅游 69
4.5 项目建设条件 74
4.6项目投资综合条件分析 74
第5章 旅游基础设施及服务设施规划 76
5.1指导思想 76
5.2 项目定位 77
5.3发展的总体战略布局 77
5.4项目建设内容和规模 79
5.5项目设计 79
5.5.1汽车营地规划 80
5.5.2 营地接待中心 83
5.5.3 营地商业配套设施 83
5.5.4 休闲娱乐区 85
5.5.5 生活卫生设施 86
5.5.6 供电设施 87
5.5.7给排水及污水处理设施 90
5.5.8 其他设施 91
5.5.9 通讯设施 91
第6章 节能 93
6.1编制的依据 93
6.2节能措施 93
6.2.1停车场节能的基本途径 93
6.2.2建筑节能 94
6.2.3电气节能 95
6.2.4节水措施 95
6.3节能效果 96
第7章 环境保护 97
7.1编制依据 97
7.2设计采用标准 97
7.3旅游环境容量测算 98
7.4环境保护分区 98
7.5建设项目对环境影响因素 99
7.5.1施工阶段环境影响分析 99
7.5.2运行阶段环境影响分析 100
7.6环境治理与保护措施 100
7.6.1项目建设阶段环境保护措施 100
7.6.2项目运行阶段的环境保护 101
7.7环境影响评价 101
第8章 组织机构管理及安全、消防 103
8.1组织机构管理 103
8.1.1组织机构与职能划分 103
8.1.2劳动定员 104
8.1.3经营管理措施 104
8.2技术培训 104
第9章 劳动安全、卫生与消防 106
9.1劳动安全、卫生 106
9.2消防安全 107
第10章 项目建设进度规划 109
10.1项目建设期限 109
10.2项目建设进度安排 109
10.3项目建设进度规划表 110
第11章 项目管理与招投标 111
11.1项目管理 111
11.2实施原则与步骤 112
11.3项目招投标制 112
第12章 投资估算及效益分析 115
12.1估算范围及依据 115
12.2资金来源 120
第13章 项目效益预测 121
13.1财务评价计算依据 121
13.2项目总收入估算 123
13.3年运营成本 123
13.4销售税金及附加 123
13.5项目总成本费用 123
13.6项目年效益 124
13.7项目投资盈利能力 124
13.8不确定性分析 125
13.8.1盈亏平衡分析（BEP） 125
13.8.2敏感性分析 126
13.9 财务评价结论 127
第14章 项目结论及建议 128
14.1项目研究结论及建议 128
14.2建议 129
15.财务附表 132
旅游业被称“无烟工业”，它投资少，见效快，产业关联度大，环境保护与资源利用最佳，是具有可持续发展的生态型产业，也是世界公认的朝阳产业，旅游消费已经成为继食品、住房之后的第三大消费。旅游经济不仅在国民经济中占有重要地位，而且其对国民经济的发展及促进，对相关产业的带动，对经济结构的改善等都具有十分重要的作用。生态旅游是我国旅游活动中非常重要的组成部分。从旅游发展的角度看，生态旅游是近年世界旅游业中增长最快的部分，年增长率达25％~30％，生态旅游俨然已经成为世界性旅游的潮流，并将成为21世纪国际旅游的主流。
我国的旅游业近几年发展速度较快，已经成为世界第四大旅游入境接待国，亚洲第一大出境旅游国。据世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和世界第四大出境旅游客源国，届时国内旅游人数可达28亿人次左右，实现国内居民平均出游两次，旅游总收入可达2.5万亿人民币。因此，我国旅游业具有潜在的巨大发展市场。二是我国已经形成了较为完善的休假制度的实行，标志着制约休闲度假旅游的“有闲”问题也将逐步得到解决。它不仅使我国节假日的分布更合理，同时使光大居民得到更多休闲和出游的时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。从节假日的总天数看，全年法定休假日达到115天。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲旅游队伍中来。
自驾车旅游是当今世界极为流行的体育运动型旅游项目，也是人们出行的主要方式之一，在发达国家拥有广泛的爱好者。山西省忻州地处山西省北中部，北邻大同、朔州、呼和浩特，南毗太原、吕梁、阳泉，西隔黄河与陕西榆林、内蒙古鄂尔多斯相望，东倚太行山与河北石家庄、保定接壤。地理位置十分优越、交通便利、忻州属温带季风气候，四季分明。忻州是旅游热区，拥有佛教圣地五台山，“九塞尊崇第一关”的雁门关等著名景点；拥有“摔跤之乡”、“中国观光旅游投资竞争力百强城市”、“国家历史文化名城-代县”、“中国最佳生态休闲旅游示范城市”等城市名片。随着山西省和忻州市旅游交通的快速发展，特别是公路全线贯通以来，来山西省忻州游客急剧攀升，自驾车方式来山西省和忻州市游览观光的旅游者与日俱增，各景区停车场、各旅游宾馆饭店停车场车辆爆满，大量车辆无处可停。 2013年，芦芽山景区待旅游者45万多人次，其中20%多是自驾车旅游者，特别是在节假日、旅游黄金周自驾车游客特别多，呈大幅增长的态势。为了满足这一新兴市场的强大需求，建设自驾车营地迫在眉睫。对比自驾车旅游市场的蓬勃发展，山西和忻州自驾车旅游营地尚处于待开发状态，无法满足市场需求，无法激活现有景区和优势资源的休闲功能，所以，自驾车营地的建设，是山西和忻州调整现有市场结构的有效手段，有助于山西和忻州建立起富有生机和活力的休闲项目带动长效机制，实现产品-资源-市场的有效对接。为了满足不同层次自驾车游客来忻州市旅游观光的需求，提高忻州市旅游接待基础设施水平，参照国际汽车露营地建设模式和规范，科学合理地规划和建设规模适度、功能齐全的“忻州市芦芽山风景名胜区自驾车营地”势在必行。项目投资及来源自驾营地投资应考虑可能取得的土地面积，确保经营、管理能力和体制，给排水能力和供电能力，地方性开发规定，是全年性开放还是季节性开放等因素。“忻州市芦芽山风景名胜区自驾车营地”应采取政府规划并配套基础设施，吸引社会力量投资参与建设和经营的方法来建设。
随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。
根据国家旅游局公布数据显示，去年全国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%。其中国内旅游约29亿人次，增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。出境旅游超过8000万人次，增长15%。入境旅游1.33亿人次，下降1.5%，其中入境过夜旅游5740万人次；旅游外汇收入485亿美元，新增旅游直接就业约50万人，预计2013年全年国内旅游将突破32亿人次。
预计到“十二五”末期，国内旅游人数会达到33亿，入境过夜旅游人数会达到1亿。从宏观的基本面看，旅游及相关配套产业已经进入了高速发展的黄金时期。