数控机床生产项目可行性研究报告【项目样本案例/1212】

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      中国——国际机床制造、消费大国
      温家宝总理也曾经提出“数控机床的水平是一个国家机械化、现代化的重要标志，代表着一个国家的科学水平、创新能力和综合能力”。
      中国机床工具工业协会的数据显示，我国已连续7年成为世界机床第一大消费国、第一大进口国。2009年我国机床工具出口额达47.4 亿美元，其中金属加工机床出口14.1 亿美元；而进口额达到97.0 亿美元，其中金属加工机床进口59.0 亿美元。2010年数控机床消费超过60 亿美元，数控机床已成为机床消费的主流,我国未来数控机床市场巨大。据了解，目前我国数控金切机床市场上高、中、低档机床消费比重，在消费量上约为5∶50∶45，在消费额上约为15∶70∶15。毕马威会计事务所预测，到2015年，我国数控机床消费仍然超过60 亿美元，台数将超过10万台。特点是中高档数控机床需求比例大幅度增加，经济型数控机床需求量保持平稳，而非数控的普通机床需求则大幅度下降。
      未来若干年内，我国数控机床市场需求量将继续以年均10%-15%的速度增长，其中，中、高档数控机床的比例会大幅增加，随着国民经济的快速发展，汽车、船舶、工程机械、航空航天等行业将为我国机床行业提供巨大的需求。
      预计到2015年，我国各类数控机床及数字化机械所需的数控系统需求将达到25万台套以上（不包含进口机床所配套数控系统），产品结构也逐渐向中、高档转化。总之，国产中、高档数控系统的市场容量和市场潜力巨大。
      虽然我国机床业规模位居世界第一，但也仍然是全球第一进口大国，我国的高档机床还主要是以进口为主，我们虽然具有很好的产业链，但是却缺点精益求精的高档机床产品，这些都说明了，我们必须加快步伐，进行机床技术的创新和升级，要成就制造强国，我国就必须继续进行产业结构调整，继续自主创新。不断完善不断升级，这一方面中央政府也作出了很多的政策措施，并做出对2012年大力进行经济结构调整，提高质量和效率等一系列针对性的措施，使机床产业产业向“专、精、特”方向发展，国家的宏观支持给我国机床产业带来了良好的机遇。 
      近年来，某市人民政府认真贯彻国家宏观调控政策，坚持以科学发展观为指导，积极推行装备制造业企业改制、资产重组，大力发展民营经济，为装备制造企业加大了鼓励政策，积极引入技术和人才，促进了某市装备制造业的持续稳定健康发展。工业经济发展逊色。牢固树立工业强市战略，加快培育主导产业、规模企业和名牌产品，形成了交通装备、机械制造、精细化工、食品饮料等四大主导产业。
      随着制造领域向产品高精度化、材料多样化、加工复杂化方向的发展，市场对制造设备提出了更高的要求，因此开发高速度、高精度且具有智能化控制的特种加工设备一直是人们追求的目标。在这种前提下，某某（某某）机床有限公司，计划凭借其优越的交通资源和雄厚的工业基础条件，通过增加制造业配套产业体系，实现依托于机床产业的“专、精、特”的发展方向，增强公司产品和服务的综合竞争力。
      某某机床有限公司已经初步于山东-数控机床制造、山东某某某有限公司达成了合作意向，项目上马后将建设智能化的数控机床生产厂区，引进大型精密设备生产线、柔性自动化技术、PCC技术及微细机械加工技术。某某（某某）机床有限公司已经与某市人民政府及某经济开发区研究和协商，确定在**经济开发区龙山工业园内建设智能化数控机床生产项目。
      拟建厂址位于某市**经济开发区龙山工业园，本项目用地指标符合国家和山东省土地管理部门的有关规定，符合某市土地规划。
      项目启动后将招用有丰富生产经验的工人和下岗工人，为其就业提供良好的条件。可解决就业200人左右。月基本工资在2000元以上。为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加居民的收入，提高居民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。同时公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。
      项目总投资2182.04万元，对经济的发展起到良好的带动作用，按照GDP与投资的关系，投资对GDP带动效应全国近几年保持在30%左右，即本项目投资预计能为GDP贡献2182.04*30%=654.61万元，按2.5年期计算，每年将带动GDP增长261.84万元，其投资带动效应显著。投资带动效应的计算还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响，如果考虑这两个因素，其带动效应至少要放大一倍。
      本项目，根据目前的生产能力和市场状况，未来五年年产值预计达5000万元，年创增值税、教育附加税及所得税等税收近约991.40万元，间接为当地经济的发展和地方建设作出一定的贡献。同时，还将促进当地物流业、机械制造等行业的发展，社会效益十分显著。
      某某（某某）机床有限公司以其自身优势、高效节能的高效节能的柔性自动化技术、PCC技术、热处理生产线、微细机械加工及电加工等生产技术、成熟的团队、充足的资金、良好的市场销售渠道和市场发展前景等均具有一定的发展优势和项目运作能力，具备加快发展本项目的迫切需求，本项目建立，将产生乐观的经济效益和社会效益。
      由上所述可见，本项目的建设是十分必要的。
      控机床的总体需求
      2011年是“十二五”规划执行的高峰年，国家重点项目、重点工程、重点任务将全面铺开，市场需求呈现较高的增长，将进一步拉动企业的技术改造和设备更新。
      根据中国设备网网报道，2011年1-10月，中国机床工具进出口总额为234.5亿美元，同比增长39.45%，超过去年全年进出口总额。其中进口174.88亿美元，比历年最高的2010年前10个月多51.72亿美元，同比增长42%，增长势头空前迅猛。出口59.62亿美元，同比增长32.48%。进出口逆差115.26亿美元，比上年同期逆差78.15亿美元，增加37.11亿美元。机床工具行业进口增速遥遥领先于机械工业全行业进口同比增长24.91%的速度。
      而2011年机床进口总额预计将达到134亿美元，2011年我国机床工具行业进出口均创历史新高。全年累计进口202.9亿美元，同比增长29.3%，其中进口金属加工机床132.4亿美元，占比65.3%，同比增长40.6%。
      在中国机械工业中，机床行业位居“母机”行业的特殊地位，近10年来中国机床工业的规模有了长足进步，目前中国已是世界机床的生产和消费大国。中国机床业实现了持续超高速发展，直到2011年上半年绝大多数机床企业依然产销两旺。　
      最新预测显示，从中国当前的经济发展需求潜力来看，中国机械工业将有望继续保持相当长时期的平稳较快发展。预计今年中国机械工业的总产值和销售收入将比上年约增长18%，实现利润将比上年增长12%左右，对外贸易额可望比上年增长15%左右。
      1.政策可行：
      国家和山东省以及某市“十二五”中指出要重点推动先进装备制造业的发展，鼓励企业进行技术创新；《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006━2020年）》确立了制造业“高、精、尖”的发展方向，本项目以民用智能数控机床的研发、制造为主，采用柔性自动化技术及PCC技术，研发出高科技、高精密、专业化的数控机床产品，有利于装备制造业向“高、精、尖”的方向发展。
      因此，本项目政策可行。
      2.市场可行：
      智能数控机床在整个数控机床市场所占的比重为1/3，但却以38%的高增长率持续上涨。尤其是随着生活方式的发展，娱乐、教育、安防、护理等各领域催生出对民用智能数控机床的强大的需求；
      工业数控机床从2005年开始，其需求量就保持在较高的水准，主要表现在汽车工业以及一些非汽车制造业对于自动化生产线的需求。在这些领域工业数控机床就占了60%。此外，根据相关数据显示，2012年增长最快的地区是中国和印度，分别涨幅为64%和69%。其市场空间非常大。
      因此，本项目市场可行。
      3.区位可行
      本项目位于山东省某市**经济开发区龙山工业园内。**经济开发区南有国道**线（某某至*村段），距省会某某40公里；北有省道**线（某某至**）、距济青高速公路15公里；距某某国际机场35公里，省道**线（某至**）纵贯南北，**铁路横穿东西，**、**、**火车站担负着进出口货物的输运任务，交通运输十分便利；区位优越，交通便利，产业配套能力强。
      山东**经济开发区地理位置十分优越。距省会某某只有40公里，走高速路2小时可抵达**。**公路、**路平行横穿开发区，距**高速公路15公里，距某某绕城高速公路25公里。半小时的车程可达**、**高速公路。某某国际机场位于某市境内，与**开发区相距25公里。
      **经济开发区水、电、暖、汽、通讯、网络、有线电视、道路等基础设施十分完善。为项目的发展提供了良好的发展平台。
      因此，本项目区位可行。
      4.建设方案可行
      本项目的用地指标、建设布局，符合国家对通信设备、计算机及其他电子设备制造业的各项指标，且建筑物布局合理；该项目采用的工艺设备较为先进，且工艺技术较为成熟、可靠，建设方案切实可行。
      因此，本项目建设方案可行。
      5.效益可行
      （1）社会效益可行。本项目建成后将直接带动200多人就业，间接带动300多人就业，人均增加收入2.4万元以上，在创造就业岗位的同时，提高了某人民的生活水平。
      （2）经济效益可行。本项目总投资2182.04万元，达产后可实现产值5000万元，每年将带动GDP增长654.61万元，实现公司净利润743.55万元，企业所得税247.85万元。
      （3）生态效益可行。本项目将生产过程中产生的污染全部降到最低，控制在国家要求的合理的排放范围内，不会对周围环境产生污染。
      因此，本项目综合效益可行。
      总之，项目各项建设条件具备，技术已经成熟，各项主要财务经济指标合理可行，经营安全性较高，是一个具有良好社会效益和较好经济效益的建设项目。
      工程建设的指标都达到了国家和地方的规定，消防设施和环保设施都已经配备齐全。符合项目的立项、环保评价和建设用地规划许可审批的各项要求。
 

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